公开目录
第一部分 遵义市传染病医院概况
一、单位主要职能
二、单位预算构成
三、单位人员构成
第二部分 遵义市传染病医院2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市传染病医院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
二、政府采购情况
三、政府购买服务情况
四、预算绩效管理情况
五、项目支出安排情况
六、部分专有名词解释
第一部分 遵义市传染病医院概况
一、单位主要职能
遵义市传染病医院位于遵义市新蒲新区虾子镇宝合村，是遵义市卫健局下属财政全额补助事业单位。我院是遵义市艾滋病、结核病市级定点救治医院；全市艾滋病职业暴露处置定点医院；遵义市艾滋病临床医学中心；遵义市结核病临床医学中心；遵义市肝病临床医学中心；遵义市艾滋病诊疗质量控制中心;上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心医疗技术指导医院；遵医附院全科医师规范化培训基地，是遵义市艾滋病、结核病市级定点救治医院；全市艾滋病职业暴露处置定点医院；遵义市艾滋病临床医学中心；遵义市结核病临床医学中心；遵义市肝病临床医学中心；遵义市艾滋病诊疗质量控制中心;上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心医疗技术指导医院；遵医附院全科医师规范化培训基地。
二、预算单位构成
遵义市传染病医院为独立核算的一级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。
三、单位人员构成
遵义市传染病医院编制人数700人，其中：行政编制0人、事业编制700人。2021年末实有人数740人，其中：在职人员740人,离退休人员59人。
第二部分 遵义市传染病医院2022年单位预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市传染病医院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
遵义市传染病医院2022年初单位预算收入总额为5149.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5149.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算5149.65万元，其中：社会保障和就业支出265.51万元，卫生健康支出4553.44万元，住房保障支出330.70万元。
遵义市传染病医院2022年单位预算收支总额与2021年相比，增加2465.13万元。主要原因是：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元。
二、单位收入总体情况
遵义市传染病医院2022年收入预算总额为5149.65万元，较上年增加2465.13万元，主要原因：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5149.65万元，占2022年单位收入的100%，较上年增加2465.13万元，主要原因：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元。
三、单位支出总体情况
遵义市传染病医院2022年支出预算总额为5149.65万元，较上年增加上年增加2465.13万元（主要原因：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元）。其中：基本支出2949.65万元，占2022年单位支出的57.28%；项目支出2200万元，占2022年单位支出的42.72%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为工资福利支出2545.72万元，占总支出的86.31%；商品和服务支出289.87万元，占总支出的9.83%；对个人和家庭的补助114.06万元，占总支出的3.86%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他工资福利支出1200万元，占总支出的23.30%；商品和服务支出1000万元，占总支出的19.42%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市传染病医院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为5149.65万元，其中：本年收入5149.65万元，占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出5149.65万元，其中：社会保障和就业支出265.51万元，占财政拨款支出的5.16%；卫生健康支出4553.44万元，占财政拨款支出的88.42%；住房保障支出330.70万元，占财政拨款支出的6.42%。
遵义市传染病医院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加2465.13万元。主要原因是：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元。
五、一般公共预算支出情况
遵义市传染病医院2022年一般公共预算支出总额5149.65万元，较上年增加2465.13万元。主要原因是：医院2022年预算增加两个项目经费2200万元。其中：基本支出2949.65万元，占一般公共预算支出总额的57.28%；项目支出2200万元，占一般公共预算支出总额的42.72%。基本支出中工资福利支出2545.72万元，商品和服务支出289.87万元，对个人和家庭的补助114.06万元。项目支出中其他工资福利支出1200万元，商品和服务支出1000万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市传染病医院2022年一般公共预算基本支出为2949.65万元，较上年增加265.13万元。主要原因是：2022年医院新晋人员的经费增加。其中：人员经费2659.78万元，占一般公共预算基本支出的90.17%；公用经费289.87万元，占一般公共预算基本支出的9.83%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出2545.72万元，占人员经费的95.71%；对个人和家庭的补助支出114.06万元，占人员经费的4.29%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出289.87元，占公用经费的9.83%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市传染病医院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市传染病医院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市传染病医院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
截至2022年初，遵义市传染病医院国有资产原值合计16092.29万元，较上年增加4505.01万元。其中：流动资产12042.01万元，固定资产3899.59万元，长期投资0万元，在建工程108元，无形资产31.35万元，其他资产11.34万元。
二、政府采购情况
遵义市传染病医院2022年政府采购预算共210万元，比上年增加210万元。其中：货物类采购预算共安排210万元，比上年增加210万元。
三、政府购买服务情况
遵义市传染病医院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
四、单位预算绩效管理情况
遵义市传染病医院2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算2200万元，均为项目支出预算。（详见附件）
五、项目支出安排情况
遵义市传染病医院2022年项目支出预算为2200万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是原新蒲新区医院上划聘用人员补助经费项目1200万元，占项目预算总支出的54.55%。
六、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
